2020年9月份财政预算执行情况分析

发布时间:2020-10-15 09:55信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

今年以来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,加强同税务等征收部门沟通协调,积极组织财政收入,增强财政保障能力;同时加大资金统筹力度,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,压缩一般性支出,全力保障民生、新冠肺炎疫情防控经费,为明溪高质量发展落实赶超保驾护航。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

1、1-9月全县一般公共预算总收入38379万元,占年初预算54282万元的70.70%,比上年同期38354万元增收25万元,增长0.07%。其中:上划中央收入完成13848万元,占年初预算19502万元的71.01%,比上年同期13862万元减收14万元,下降0.10%;地方一般公共预算收入24531万元,占年初预算34780万元的70.53%,比上年同期24492万元增收39万元,增长0.16%,增幅排名全市第三。

2、1-9月全县一般公共预算支出130775万元,比上年同期128815万元增支1960万元,增长1.52%;县本级一般公共预算支出120208万元,比上年同期121065万元减支857万元,下降0.71%;乡镇支出10567万元,比上年同期7750万元增支2817万元,增长36.35%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1-9月全县基金收入完成21320万元,占年初预算25900万元的82.32%,比上年同期5475万元增收15845万元,增长289.41%。其中:国有土地使用权出让金完成20723万元,占年初预算25300万元的81.91%,比上年同期5169万元增收15554万元,增长300.91%。

2、1-9月全县基金支出59923万元,占年初预算19101万元的313.72%,比上年同期18846万元增支41077万元,增长217.96%。其中:其他支出35083万元(主要是债券安排兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元、园区基础设施建设13500万元、住建局垃圾处理工程1500万元、妇幼保健院项目资金1000万元、县医院门诊综合楼建设项目8000万元、胡坊奋发山海协作产业园建设2100万元、明溪县军民融合产业园建设2000万元),交通运输支出5500万元(债券安排高速公路建设资金5500万元),城乡社区支出12733万元(光大信托股权投资本金还款6624万元)。

二、预算执行特点

(一)财政收入正增长,增幅位于全市第三

1-9月全县一般公共预算总收入38379万元,占年初预算54282万元的70.70%,比上年同期38354万元增收25万元,增长0.07%。地方一般公共预算收入24531万元,占年初预算34780万元的70.53%,落后序时进度4.47个百分点,比上年同期24492万元增收39万元,增长0.16%,增幅排名全市第三。

从结构上看,税收收入呈正增长,1-9月税性收入完成16783万元,同比增收862万元,增长5.41%,占地方级公共财政预算收入的68.42%,税性比增3.42个百分点;非税收入增幅下降,1-9月非税收入完成7748万元,同比减收823万元,下降9.60%,主要有罚没收入减收61万元,国有资源有偿使用收入减收1235万元(专户利息),行政性收费收入增收290万元,森林植被恢复费增收266万元。

从部门上看,税务增收、财政减收。①税务部门1-9月完成(指地方级收入,下同)17247万元,完成年初预算的63.52%,落后序时进度11.48个百分点,同比增收866万元,增长5.29%。②财政部门1-9月完成收入7284万元,完成年初预算的95.47%,同比减收827万元,下降10.20%。

从税种上看,主体税种减收、小税种增收。1、主体税种1-9月完成11208万元,同比减收252万元,下降2.20%。①增值税入库4195万元,同比减收1156万元,下降21.60%,回落35.82个百分点。 ②“营改增”增值税入库2918万元,同比增收440万元,增长17.76%。③企业所得税入库2753万元,同比减收22万元,下降0.79%,回落61.66个百分点④个人所得税入库1342万元,同比增收486万元,增长56.78%(主要是长兴萤石矿业有限公司股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-9月完成5575万元,同比增收1114万元,增长24.97%,主要是烟叶税增收340万元,资源税增收129万元,耕地占用税增收294万元,契税增收248万元,城市维护建设税增收120万元。

(二)乡镇收入呈正增长,各乡镇增幅不均

1-9月乡镇地方一般公共预算收入6146万元,比上年同期5692万元增收454万元,增长7.98%。除城关、沙溪、胡坊收入负增长外,其余六个乡镇收入均呈现正增长。夏阳增收768万元(主要是明溪县长兴萤石矿业有限公司增收732万元、明溪县昌荣采矿场增收88万元),雪峰增收185万元(主要是三明市乐德企业管理服务有限公司增收100万元、福建万夂建设发展有限公司增收45万元、三明开泰工程科技有限公司增收31万元),沙溪减收583万元(主要是福建省明溪泽镇矿业有限公司减收492万元,福建省三明临江大林森活性炭有限公司减收37万元,福建和鑫建设工程有限公司减收27万元),胡坊减收267万元(主要是明溪县华莹选矿有限公司减收439万元)。

(三)支出进度平缓,呈现小幅增长

1-9月全县一般公共预算支出130775万元,比上年同期128815万元增支1960元,增长1.52%,其中,民生支出完成105158万元,占一般公共预算支出总额的80.41%,与去年同期相比增支3749万元,增长3.70%。

支出变动较大的科目有: 1.公共安全支出5329万元,同比减支3194万元,下降37.48%;2.教育支出28105万元,同比增支919万元,下降3.38%;3.社会保障和就业支出15117万元,同比增支783万元,增长5.46%;4.卫生健康支出15553万元,同比增支1211万元,增长8.44%;5.城乡社区支出11164万元,同比减支4249万元,下降27.57%;6.农林水支出17440万元,同比增支5051万元,增长40.77%;7.债务付息支出4948万元,同比增支1723万元。

(四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金4451万元。

2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。截止9月累计拨付疫情防控资金4451万元,为疫情的防控提供了资金保障。

三、下阶段工作重点

1.加强财源建设。一是积极落实市委、市政府出台《关于进一步做好财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展。

 2.强化收入组织。一是加强与税务部门密切配合,做好房地产业税收管征,密切跟踪城区现有房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。

3.加快重点项目资金支出进度。加快兴泉铁路明溪枢纽中心、全民健身活动中心、园区基建、药谷小镇基建、学校修建、城区基础设施、生态领域及山水林田湖等项目建设进度,及时拨付工程款,尽快形成实物工作量,确保工程税收及时足额入库。

4、积极向上争取支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

5、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要压缩一般性支出,除“三保”支出外,其他支出能减则减,能压则压。

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