2020年8月份财政预算执行情况分析

发布时间:2020-09-14 08:54信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

今年以来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,加强同税务等征收部门沟通协调,积极组织财政收入,增强财政保障能力;同时加大资金统筹力度,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,压缩一般性支出,全力保障民生、新冠肺炎疫情防控经费,为明溪高质量发展落实赶超保驾护航。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

1、1-8月全县一般公共预算总收入31419万元,占年初预算54282万元的57.88%,比上年同期33398万元减收1979万元,下降5.93%。其中:上划中央收入完成12225万元,占年初预算19502万元的62.69%,比上年同期12851万元减收626万元,下降4.87%;地方一般公共预算收入19194万元,占年初预算34780万元的55.19%,比上年同期20547万元减收1353万元,下降6.58%,增幅排名全市第五。

2、1-8月全县一般公共预算支出112476万元,比上年同期110827万元增支1649万元,增长1.49%;县本级一般公共预算支出103360万元,比上年同期104110万元减支750万元,下降0.72%;乡镇支出9116万元,比上年同期6717万元增支2399万元,增长35.72%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1-8月全县基金收入完成20983万元,占年初预算25900万元的81.02%,比上年同期5273万元增收15710万元,增长297.93%。其中:国有土地使用权出让金完成20623万元,占年初预算25300万元的81.51%,比上年同期4995万元增收15628万元,增长312.87%。

2、1-8月全县基金支出47516万元,占年初预算19101万元的248.76%,比上年同期15227万元增支32289万元,增长212.05%。其中:其他支出22983万元(主要是债券安排兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元、园区基础设施建设13500万元、住建局垃圾处理工程1500万元、妇幼保健院项目资金1000万元),交通运输支出5500万元(债券安排高速公路建设资金5500万元),城乡社区支出12599万元(光大信托股权投资本金还款6624万元)。

二、预算执行特点

(一)财政收入负增长,增幅位于全市第五

1-8月全县一般公共预算总收入31419万元,占年初预算54282万元的57.88%,比上年同期33398万元减收1979万元,下降5.93%。地方一般公共预算收入19194万元,占年初预算34780万元的55.19%,落后序时进度11.48个百分点,比上年同期20547万元减收1353万元,下降6.58%,增幅排名全市第五。

从结构上看,税收收入呈负增长,1-8月税性收入完成13554万元,同比减收220万元,下降1.60%,占地方级公共财政预算收入的70.61%,税性比增3.57个百分点;非税收入增幅下降,1-8月非税收入完成5640万元,同比减收1133万元,下降16.73%,主要有罚没收入减收162万元,国有资源有偿使用收入减收1284万元(专户利息),森林植被恢复费增收254万元。

从部门上看,税务、财政均减收。①税务部门1-8月完成(指地方级收入,下同)13962万元,完成年初预算的51.43%,落后序时进度15.24个百分点,同比减收219万元,下降1.54%。②财政部门1-8月完成收入5232万元,完成年初预算的68.57%,同比减收1134万元,下降17.81%。

从税种上看,主体税种减收、小税种增收。1、主体税种1-8月完成9669万元,同比减收899万元,下降8.51%。①增值税入库2933万元,同比减收1876万元,下降39.01%,回落52.72个百分点。 ②“营改增”增值税入库2685万元,同比增收434万元,增长19.28%。③企业所得税入库2747万元,同比减收21万元,下降0.76%,回落62.25个百分点④个人所得税入库1304万元,同比增收564万元,增长76.22%(主要是长兴萤石矿业有限公司股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-8月完成3885万元,同比增收679万元,增长21.18%,主要是房产税增收50万元,耕地占用税增收379万元,契税增收149万元,城市维护建设税增收99万元。

(二)乡镇收入呈正增长,各乡镇增幅不均

1-8月乡镇地方一般公共预算收入5344万元,比上年同期5202万元增收142万元,增长2.73%。除城关、沙溪、胡坊收入负增长外,其余六个乡镇收入均呈现正增长。夏阳增收643万元(主要是明溪县长兴萤石矿业有限公司增收663万元、明溪县昌荣采矿场增收65万元),雪峰增收164万元(主要是三明市乐德企业管理服务有限公司增收86万元、福建万夂建设发展有限公司增收41万元),沙溪减收580万元(主要是福建省明溪泽镇矿业有限公司减收477万元,福建省三明临江大林森活性炭有限公司减收31万元,福建和鑫建设工程有限公司减收26万元),胡坊减收313万元(主要是明溪县华莹选矿有限公司减收439万元)。

(三)支出进度平缓,呈现小幅增长

1-8月全县一般公共预算支出112476万元,比上年同期110827万元增支1649元,增长1.49%,其中,民生支出完成90193万元,占一般公共预算支出总额的80.19%,与去年同期相比增支4239万元,增长4.93%。

支出变动较大的科目有: 1.公共安全支出4961万元,同比减支3199万元,下降39.20%;2.教育支出23743万元,同比减支1403万元,下降5.58%;3.社会保障和就业支出14685万元,同比增支509万元,增长3.59%;4.农林水支出13444万元,同比增支4616万元,增长52.29%;5.债务付息支出4551万元,同比增支1339万元。

(四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金4241万元。

2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。截止8月累计拨付疫情防控资金4241万元,为疫情的防控提供了资金保障。

三、下阶段工作重点

1.加强财源建设。一是积极落实市委、市政府出台《关于进一步做好财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展。

 2.强化收入组织。一是加强与税务部门密切配合,做好房地产业税收管征,密切跟踪城区现有房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。

3.加快重点项目资金支出进度。加快兴泉铁路明溪枢纽中心、全民健身活动中心、园区基建、药谷小镇基建、学校修建、城区基础设施、生态领域及山水林田湖等项目建设进度,及时拨付工程款,尽快形成实物工作量,确保工程税收及时足额入库。

4、积极向上争取支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

5、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要压缩一般性支出,除“三保”支出外,其他支出能减则减,能压则压。

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